附件2

贵阳幼儿师范高等专科学校2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）国有资本经营预算情况

（五）部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1.贵阳幼儿师范高等专科学校是贵阳市人民政府主办的一所全日制,培养、培训幼儿师资的专业学校。学校以做优教育类专业、做强艺术类专业、做特公共事业类专业为专业设置的主导思想，现开设学前教育、早期教育、会展策划与管理和社会工作专业。

2.学校围绕高校“人才培养、科学研究、社会服务、文化传承”的四大职能，坚持社会主义办学方向；秉承“以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，走产学研相结合发展道路”的办学方针；按照“办学方向瞄准市场、专业开发跟踪市场、人才培养服务市场、资源整合利用市场”的办学思路；遵循“以人为本、德育为先、教学为要、学术为基”的办学理念，培养适应能力强、实干精神强、创新意识强，“品优行雅,一专多能”的高素质技术技能型人才。

3.学校以专科层次教育为主，兼顾三二分段、五年一贯制的职业教育，统筹各层次职业教育协调发展；在社会服务形式上以幼儿教师教育类专业为主，兼顾其他非师范类专业，学历教育与非学历教育并举、职前教育与职后教育一体。

4.学校以市场需求为导向，积极探索校企合作办学模式，努力搭建多维度的合作平台，实现校企共融，更好更优服务于学前教育人才培养，推动我市学前教育专业发展。

5.根据教学质量提升计划，全面实施教学改革，聚焦高素质技术技能型人才培养目标，对现有学前专业课程进行全面改革和实践，力求培养出热爱学前教育事业、综合素质全面、保教能力突出的应用型幼儿教师，满足省市全社会对学前教育人才的需求。

6.学校以学生全面发展为目标，促进学生成人成才，为学生提供安全保障服务、提供贫困生帮扶服务、提供心理健康服务、提供一站式便捷服务、提供就业指导服务，按照“精、细、实”要求，全面做好学生教育、管理和服务工作，保障学生健康成长。

7.促进教师、管理人员、辅导员队伍和校外兼职教师队伍的专业化发展，通过内培外引，优化师资队伍。

8.以科研队伍建设为核心，以专家工作室建设为平台，以提升专业（群）科技创新和应用性创新技术服务能力为目标，构建学校科研创新服务体系，加速提升学校的科研水平和能力，攻克国家、省（部）级重点研究课题。

9.学校面向全省幼儿园开展国家级、省级、市级培训以及地区委托培训、送培到县、送教下乡等培训项目，做强学前教育职后培训，服务幼儿教师发展。以“基于需求，引导需求”的培训理念和“基于结果”的管理理念，有力的支持了幼儿教师的专业化发展，促进贵州省幼儿教师终身教育体系的建构，推动贵州省学前教育质量的提升。

10.学校通过加大智慧校园建设，构建数字化资源平台，促进教学与学习方式的灵活性、个性化和多样化。提升人才培养质量和为全省幼教行业服务的能力，提高幼教人才的信息化素养与水平，为全省学前教育发展提供数字化资源和服务支撑。

11.构建校园特色文化建设，加强生态校园、平安校园、智慧校园、书香校园、文明校园、和谐校园建设，努力构建具有历史传承、时代特征和职业特色的“崇德、尚能、博雅”校园文化体系。

（二）部门预算单位构成：

我校为市本级一级单位无二级下属部门，不属于行政机关单位或参公单位 ，我校为财政全额补助事业单位，下设内设机构22个，均为副县级部门；纪检监察室，工会，共青团和妇联等4个机构另按有关规定和章程设置。

1. 党委机构(4个)

（1）党委办公室

（2）组织人事部（加挂党校牌子）

（3）宣传部（与统一战线工作部，精神文明办公室一个机构三块牌子）

（4）纪检监察室

2. 行政机构（8个）

（1）校办公室（对外教育交流处）

（2）教务处

（3）教学科研处

（4）学生工作处（下设学生资助中心）

（5）招生与就业处

（6）计划财务处

（7）后勤管理处

（8）保卫处（加挂人民武装部牌子）

3.教学机构（8个）

（1）基础教学部

（2）中专部

（3）成人教育部

（4）学前教育系（下设儿童发展研究中心）

（5）艺术系

（6）社会工作系（下设语言文字工作中心）

（7）实验实训中心

（8）贵州省幼儿教师发展中心

4.教学服务机构（3个）

（1）图书馆（含档案馆）

（2）信息与网络中心

（3）学报编辑部

5.群团组织（3个）

（1）工会 （2）团委 （3）妇女工作委员会

（三）部门人员构成：

我校现有在职人员378人（其中：事业编制376，工勤编制2人），离休1人，退休55人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2020年学校要在人才培养、师资队伍建设、社会服务、招生就业、校园建设和管理保障等各方面，全面“开放创新发展”理念，力争各项工作取得高质量发展，争创一流。第一、突出政治引领，落实立德树人根本任务，加强党的思想阵地建设，提升思政工作主动性和有效性，推进“思政课程”改革。第二、创新机制体制，建立并完善校院两级管理体制，建立内部质量保证体系。第三、抓实师德师风，培育德技双馨人才队伍，实施教师培训计划，加强骨干教师队伍建设。第四、深化内涵发展，推进人才培养质量，进一步加强产教融合、校企合作，推进校企一体化育人。加强课程建设，着力提升课堂教学质量。第五、铸造精品文化，增强特色文化育人功能，以文明校园创建与文化校园建设相结合，提升校园文化品位，继续加强平安校园建设。第六、把好招生关，提升招生工作质量；把好就业关，提高就业创业质量，不断完善就业工作机制。第七、坚持需求导向，提高科研社会服务水 ，强化科研创新团队建设，拓展课题项目申报途径和渠道，推进成果转化，全面提升服务社会能力。第八、发挥学校资源优势，全力助推脱贫，扎实帮扶工作，打赢高质量脱贫攻坚战。第九、扩大对外开放，深化国际融合提质增效，稳步推进教育国际化，提升学校的国际影响力，加强中外合作办学能力。第十、提升信息素养，推进智能校园建设，加大教育信息化建设力度，以教育信息化支撑和引领学校教育教学改革，营造良好的资源获取、教学模式改革、教学大数据分析等信息化教育环境的氛围。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

2020年部门预算收入11694.48万元，其中财政拨款补助收入7821.6万元，事业收入3872.88万元，较上年减少7.6%。其主要原因为学校根据学生招生毕业情况以收定支，2020年毕业学生较多，在校学生较上年有所减少，故在安排预算时事业收入较上年减少12%，同时生均公用运行经费也因在校学生的减少而相应的有所降低。

2020年部门支出23994.22万元，其中基本支出为9125.41万元，项目支出14868.81万元、总体支出较上年下降9.7%，其主要原因为学校根据学生招生毕业情况以收定支，2020年在校学生相对上年有所减少，故在安排预算支出时较上年有所降低。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2020年部门预算收入11694.48万元，其中财政拨款补助收入7821.6万元，事业收入3872.88万元，较上年下降7.6%，其主要原因为学校根据学生招生毕业情况以收定支，2020年毕业学生较多，在校学生较上年有所减少，故在安排预算时事业收入较上年减少12%，同时生均公用运行经费也因在校学生的减少而相应的有所降低。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（1）2020年部门支出23994.22万元，其中基本支出人员经费5722.76万元，公用经费3402.65万元；项目支出14868.81万元。

（2）2019年部门支出按支出功能科目分类分为：一般公共服务支出10万元，较上年减少10万，原因是上年财政拨款包含了财政拨入2018年省级少数民族教育专项经费10万和2017年第二批少数民族教育工作经费；教育支出22670.91万元，较上年25280.76万元减少10%，主要原因为2020年的上年结转数较上年减少；住房保障支出533.44万元，较上年增加15.45万，主要原因为是增加了新晋教职工； 社会保障和就业支出401.54万元，较上年基本持平；卫生健康支出378.32万元，用于核算事业单位医疗、公务员医疗补助，较上年基本持平。

（3）2019年部门支出按支出类别分为：基本支出为9125.41万元，较上年减少4.7%，校学生较上年有所减少，故在安排预算时事业收入较上年减少；项目支出14868.81万元，较上年减少12.5%，主要原因为2019年财政补助结转项目资金纳入上年结转。

学校为无经营支出和其他支出

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2020年我校部门预算收入7821.6万万元 ，其中：

财政补助收入：7821.6万元，较上年减少5.3%，主要原因为本年财政拨款项目资金较上年下降15%，2019年财政补助结转专项资金纳入上年结转。

部门预算收入7821.6万元，主要用于以下安排：

基本支出：5213.17万元，其中人员经费4377.23万元，较上年下降0.05%，主要是生均公用运行经费因在校学生的减少而相应有所降低。

项目支出：2608.43万元，较上年减少15%，主要原因为2019年财政补助结转项目资金纳入上年结转。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2020年我校部门预算收入7821.6万元，主要用于以下安排：

基本支出：5213.17万元，其中人员经费4377.23万元，公用运行经费835.95万元。

项目支出：2608.43万，用于教育教学质量考核补助、离退休生活补助，高职助学金奖学金市级匹配资金，高职精准扶贫学生资助，学校干部教师培训及根据中央、省级专项资金规定支出的项目。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

基本支出：5213.17万元，其中人员经费4213.43万元 公用运行经费835.95万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

    一般公共预算安排“三公”经费预算总额1.75万元。

1.公务接待费支出预算1.75万元，占本部门一般公共预算支出的比重0.02%，比2019年预算减少92.22%。减少原因，是学校按厉行节约精神严格控制接待活动，压缩支出。公务接待活动内容为学校教学管理及科研活动公务和开展教学业务活动发生的公务接待费用，与国内高校交流业务工作发生的接待费用，外聘国内外知名专家讲学发生接待费，学校相关合作院校、企事业及科研团体往来活动接待费以及其他按规定开支的各类公务接待费用。

2.因公出国（境）费，预算比上年减少的原因是实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

 3.公务用车购置费无预算安排的。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费情况：

我校属市直管单位，无二级单位，无机关运行经费。

（二） 政府采购情况：

2020年政府采购预算总额3167万元，其中：政府采购货物预算1251.76万元，政府采购工程预算30.25 万元，政府采购服务预算1840 万元。

（三） 国有资产占有使用情况：

截止2020年年初，单位国有资产合计95459.46万元，其中流动资产16973.97万元，固定资产6397.52万元。学校共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆无单位价值200 万元以上大型设备。

（四） 国有资本经营预算情况：

无国有资本经营预算拨款。

（五） 部分专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除其他普通教育类支出以外的用于普通教育方面的支出。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）